發布日期: 2019-05-05 部門分類:億合公鎮
索 引 號:01158304-xxgk10-2019-0006 主題分類:財政預決算
文    號: 公開時限:動態公開

翁牛特旗億合公鎮楊樹溝門衛生院2019年度部門預算公開報告

翁牛特旗億合公鎮楊樹溝門衛生院
2019年部門預算公開報告
二〇一九年二月十六日

目    錄
第一部分    部門概況
一、主要職能、職責
二、機構設置及預算單位構成情況
第二部分    2019年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
第三部分    其他公開事項說明
一、機關運行經費安排情況說明
二、政府采購預算情況說明
三、國有資產占有使用情況說明
四、績效目標設置情況說明
第四部分    名詞解釋
第五部分    2019年部門預算公開表
一、人員基本情況表      
二、資產基本情況表
三、財政撥款收支預算總表
四、公共財政預算收支總表  
五、基金預算收支總表    
        六、部門收入預算總表  
        七、部門支出預算總表表    
八、公共預算支出明細表    
        九、基本支出預算表(政府經濟分類)    
        十、基本支出預算表(部門經濟分類)  
十一、工資性支出明細表
十二、公用經費支出明細表
十三、公共預算項目支出明細表
十四、政府性基金項目支出明細  
十五、收入征收計劃表10表    
十六、政府采購11表    
十七、三公經費預算表    


  
第一部分    部門概況

一、主要職能
(一)部門職能
1、提供公共衛生服務職能;
2、提供基本醫療服務職能;
3、承擔公共衛生管理職能;
(二)部門主要職責
1.為人民身體健康提供醫療與預防保健服務,轄區內公共衛生管理和基本醫療服務。
2.嘎查村衛生室的業務管理和技術指導,當地居民的健康檔案、慢病管理、健康教育、計劃免疫、傳染病防治、婦幼保健、疾病控制、衛生監督及新農合政策等項目的落實、轄區內及相鄰地區的基本醫療服務。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看,翁牛特旗億合公鎮楊樹溝門衛生院預算包括:本級預算和本單位預算。
(一)翁牛特旗翁牛特旗億合公鎮楊樹溝門衛生院機構及人員基本情況
本單位核定編制8人,在職8人。設有內科、外科、婦科、兒科、口腔科、中醫科、預防保健科等7個臨床科室和檢驗、彩超心電、放射線、護理、藥劑5個輔助科室。
(二)翁牛特旗億合公鎮楊樹溝門衛生院單位設置
單位情況表
                                                                                    
序號  單位名稱  單位性質
  億合公鎮楊樹溝門衛生院  財政撥款的事業單位
1                        
2    
3    
4    
5    

第二部分      2019年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
收入預算  916  萬元,比2018年預算增加  4  萬元,主要原因為人員工資及相關福利支出上漲或增加。
支出預算  916  萬元,主要為人員工資支出。
(一)部門預算收入情況說明
部門預算收入  916  萬元,其中:一般公共預算撥款收入916  萬元,占比  100%;政府性基金預算撥款收入  0  萬元,占比0  %;事業收入  0  萬元,占比  0  %;事業單位經營收入  0  萬元,占比  0  %;,其他收入  0萬元,占比0  %;上年結轉  0萬元,占比0  %,用事業基金彌補的收支差額  0  萬元,占比  0%。
(二)部門預算支出情況說明
部門預算支出  916  萬元,其中:基本支出  916  萬元,占比  100  %;
主要用于“在職職工工資發放、住房保障、基本養老保險、醫療保險費、工傷保險”方面支出。
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
(一)財政撥款規模情況
財政撥款收支預算916萬元,包括:一般公共預算財政撥款  916  萬元,政府性基金預算財政撥款  0  萬元,上年結轉  0  萬元。
(二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
1.一般公共服務類    679  萬元,主要用于在職職工工資及相關工資性支出。
2、社會保障和就業類  132      萬元,主要用于單位基本養老保險繳費130萬元,及其他社會保障繳費。
3、醫療衛生類40萬元。主要包括單位醫療保險繳費  
4、  住房保障類65萬元。主要包括單位住房公積金。      
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
無政府性基金財政撥款
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
財政撥款“三公”經費支出預算  0    萬元,比上年增加(減少)    0萬元,增長(下降)  0    %。其中:
1、因公出國(境)費用  0    萬元,比上年預算數增加(減少)  0    萬元,增長(下降)  0    %。
2、公務接待費    0  萬元,比上年預算數減少    0  萬元,下降  0    %。
3、公務用車購置及運行維護費  0    萬元,比上年預算增加(減少)  0  萬元,增長(下降)  0    %。其中,公務用車購置      0萬元,比上年預算增加(減少)  0  萬元,增長(下降)  0    %;公務用車運行維護費    0  萬元,比上年預算增加(減少)0    萬元,增長(下降)  0  %。

第三部分    其他公開事項說明
一、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費預算    0    萬元。
二、政府采購預算情況說明
政府采購預算總額    0  萬元。
三、國有資產占有使用情況說明
截至2018年末,共有車輛  0    輛,  其中:機要應急車輛  0  輛等,無價值200萬元以上大型設備等。
固定資產總值133858元。
四、績效目標設置情況
根據2019年部門預算編制要求,對重點項目預算的績效目標進行公開。
(1)在職職工人員工資100%發放。
(2)在職職工住房公積金100%繳納。
(3)在職職工基本養老保險100%繳納。
(4)在職職工醫療保險.工傷保險基金100%繳納。
第四部分    名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。
二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入  :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”  、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
六、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
十、機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分    部門預算公開表
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